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Exercício: 2020
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	30.000,00
22/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		15.208,68
22/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.208,68
31/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.683,50
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.683,50
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		791,09
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		3.107,98
17/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,09
17/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.107,98
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		2.534,15
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.534,15
03/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		3.155,06
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.155,06
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		3.145,82
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.145,82
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		373,72
13/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			373,72
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00