| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manut. Prédio Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 14/2020 ALMOXARIFADO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PORTÃODE FERRO NR 22- 08 JANELAS DE FERRO PINTADA NA COR BRANCA- BASCULANTE. PARA USO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 835/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2020. | 4.053,00 | 4.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PORTÃODE FERRO NR 22- 08 JANELAS DE FERRO PINTADA NA COR BRANCA- BASCULANTE. PARA USO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 835/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2020. | 4.053,00 | ||
| 15/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PORTÃODE FERRO NR 22- 08 JANELAS DE FERRO PINTADA NA COR BRANCA- BASCULANTE. PARA USO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 835/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2020. | 4.053,00 | ||
| 16/06/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.053,00 | ||
| TOTAL | 4.053,00 | 4.053,00 | 4.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
