| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELMO ANTÔNIO GANACINI FUNILARIA DO ALEMÃO |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manut. Prédio Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 14/2020 ALMOXARIFADO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 02 PORTAS DE FERRO NR 22 E UMA JANELA DE FERRO PINTADA NA COR BRANCA. ARA USO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 836/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2020. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 02 PORTAS DE FERRO NR 22 E UMA JANELA DE FERRO PINTADA NA COR BRANCA. ARA USO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 836/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2020. | 1.150,00 | ||
| 06/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 02 PORTAS DE FERRO NR 22 E UMA JANELA DE FERRO PINTADA NA COR BRANCA. ARA USO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 836/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2020. | 1.150,00 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2102/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.150,00 | ||
| 07/08/2020 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA. | -1.150,00 | ||
| 16/09/2020 | Pagamento de Empenho 2102/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868288 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
