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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 20/04/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 2.000,00
24/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 780,00
24/06/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2109/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 23,40
26/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868161 756,60
28/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 877,50
28/07/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2109/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 26,32
30/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868241 851,18
28/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 50,00
28/09/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2109/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 1,50
29/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868300 48,50
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 292,50
20/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868321 292,50
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 24/06/2020 23,40 Lançada
ISS - Município VG 28/07/2020 26,32 Lançada
ISS - Município VG 28/09/2020 1,50 Lançada
TOTAL   51,22    

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