O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2110 Data de lançamento: 20/04/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 2.500,00
24/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 227,50
24/06/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2110/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 6,83
26/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852430 220,67
07/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 1.600,00
07/08/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2110/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 48,00
10/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852512 1.552,00
21/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 130,00
21/09/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2110/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 3,90
21/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852572 126,10
28/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 500,00
28/09/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2110/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 15,00
29/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852611 485,00
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 42,50
20/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852647 42,50
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 24/06/2020 6,83 Lançada
ISS - Município VG 07/08/2020 48,00 Lançada
ISS - Município VG 21/09/2020 3,90 Lançada
ISS - Município VG 28/09/2020 15,00 Lançada
TOTAL   73,73    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração