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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	20/04/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.	2.000,00
01/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.		210,00
01/07/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2117/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			6,30
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,70
27/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.		255,00
27/08/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2117/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			7,65
28/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			247,35
16/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.		280,00
16/09/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2117/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			8,40
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			271,60
04/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.		75,00
04/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2117/2020, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			2,25
04/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,75
23/12/2020	ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.180,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/07/2020	6,30		Lançada
ISS - Município VG	27/08/2020	7,65		Lançada
ISS - Município VG	16/09/2020	8,40		Lançada
ISS - Município VG	04/12/2020	2,25		Lançada
TOTAL		24,60