Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA. |
2.000,00 |
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| 22/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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120,00 |
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| 22/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2136/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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3,60 |
| 22/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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116,40 |
| 24/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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240,00 |
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| 24/06/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2136/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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7,20 |
| 25/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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232,80 |
| 04/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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100,00 |
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| 04/09/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2136/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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3,00 |
| 08/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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97,00 |
| 13/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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256,00 |
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| 13/10/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2136/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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7,68 |
| 14/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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248,32 |
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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348,00 |
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| 16/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2136/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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10,44 |
| 17/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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337,56 |
| 17/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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20,00 |
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| 17/12/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2136/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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0,60 |
| 17/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19,40 |
| 23/12/2020 |
ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-916,00 |
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| TOTAL |
1.084,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
