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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2137	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 14/2020- HORAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.	2.000,00
08/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.		60,00
08/09/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2137/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			1,80
08/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2137/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58,20
09/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.		20,00
09/10/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2137/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			0,40
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2137/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,60
16/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.		108,00
16/11/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2137/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			3,24
17/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2137/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,76
17/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.		40,00
17/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2137/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			1,20
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2137/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,80
23/12/2020	ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.772,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	08/09/2020	1,80		Lançada
ISS - Município VG	09/10/2020	0,40		Lançada
ISS - Município VG	16/11/2020	3,24		Lançada
ISS - Município VG	17/12/2020	1,20		Lançada
TOTAL		6,64