Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA. |
1.000,00 |
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| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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40,00 |
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| 03/08/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2140/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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1,20 |
| 05/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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38,80 |
| 17/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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40,00 |
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| 17/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2140/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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1,20 |
| 18/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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38,80 |
| 23/12/2020 |
ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-920,00 |
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| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
