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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2141	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 14/2020- HORAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SSST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SSST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.	1.000,00
04/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SSST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.		164,00
04/09/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2141/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			4,92
08/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,08
17/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- SSST SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.		40,00
17/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2141/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			1,20
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,80
23/12/2020	ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-796,00
TOTAL		204,00	204,00	204,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	04/09/2020	4,92	Lançada
ISS - Município VG	17/12/2020	1,20	Lançada
TOTAL		6,12

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