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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 24/04/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 9.400,00 9.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 9.400,00
01/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
01/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
02/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
03/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
28/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
03/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
01/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
01/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
06/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
06/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
06/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
09/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
04/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
04/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
21/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. NR 867/2020,ANEXA. 1.175,00
21/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.175,00
TOTAL 9.400,00 9.400,00 9.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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