| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 158,46 | 158,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 158,46 | ||
| 22/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 158,46 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2527/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,46 | ||
| TOTAL | 158,46 | 158,46 | 158,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
