| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 13/2020- LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS. CFE TIPO DE DESPESA 717/2020- OC. NR 751/2020- CARTA CONVITE 13/2020. | 1.035,00 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS. CFE TIPO DE DESPESA 717/2020- OC. NR 751/2020- CARTA CONVITE 13/2020. | 1.035,00 | ||
| 20/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS. CFE TIPO DE DESPESA 717/2020- OC. NR 751/2020- CARTA CONVITE 13/2020. | 1.035,00 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2532/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
