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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2596 Data de lançamento: 18/05/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 5.000,00
29/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 405,13
01/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2596/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 405,13
04/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 522,79
04/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2596/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 522,79
15/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 434,76
16/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2596/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 434,76
17/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 1.599,21
18/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2596/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.599,21
25/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 255,94
25/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA Saude- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 1.193,37
25/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2596/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.193,37
25/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2596/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 255,94
25/06/2020 ANULAÇÃO POR NOVA LICITAÇÃO DIESEL S 10 -588,80
TOTAL 4.411,20 4.411,20 4.411,20
SALDO A PAGAR 0,00


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