| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR COM SUPORTE PARA TETO. UM NOTEBOOK 04 GB. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1030/2020,ANEXA. | 6.380,00 | 6.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR COM SUPORTE PARA TETO. UM NOTEBOOK 04 GB. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1030/2020,ANEXA. | 6.380,00 | ||
| 08/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR COM SUPORTE PARA TETO. UM NOTEBOOK 04 GB. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1030/2020,ANEXA. | 3.480,00 | ||
| 15/06/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.480,00 | ||
| 17/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR COM SUPORTE PARA TETO. UM NOTEBOOK 04 GB. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1030/2020,ANEXA. | 2.900,00 | ||
| 17/06/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
