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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCO ANTONIO CASARIN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2821 Data de lançamento: 25/05/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 19 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. 5.850,00 5.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. 5.850,00
09/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. 1.038,70
13/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2821/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.038,70
22/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. 2.924,34
22/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2821/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.924,34
30/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. 819,78
01/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2821/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868302 819,78
10/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 08MM. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES DAS ESTERQUEIRAS DO MUNICIPIO CFE LM NR 2555/2018 E CARTA CONVITE 19/2020- OC. NR 1051/2020,ANEXA. CONTRATO 108/2020. 848,54
11/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2821/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 848,54
28/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -218,64
TOTAL 5.631,36 5.631,36 5.631,36
SALDO A PAGAR 0,00


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