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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2916	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIRUS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	8.000,00
15/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.961,69
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.961,69
17/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		839,23
18/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			839,23
25/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.248,45
25/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.248,45
02/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.985,62
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.985,62
09/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.007,27
10/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.007,27
15/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		847,17
15/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		110,57
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,57
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			847,17
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00