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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2917	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	2.000,00
15/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		157,28
15/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		220,00
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			157,28
25/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		419,73
25/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		122,13
25/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,13
25/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			419,73
09/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		443,06
09/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		436,15
10/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			436,15
10/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			443,06
21/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		191,24
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			191,24
05/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		10,41
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10,41
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00