| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAURI THIELE FERRAGEM ME |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 33 BRAÇOS COMPLETOS- LUMINARIA PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1165/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2020. | 6.270,00 | 6.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 33 BRAÇOS COMPLETOS- LUMINARIA PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1165/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2020. | 6.270,00 | ||
| 22/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 33 BRAÇOS COMPLETOS- LUMINARIA PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1165/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2020. | 4.750,00 | ||
| 22/06/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2966/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850315 | 4.750,00 | ||
| 23/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 33 BRAÇOS COMPLETOS- LUMINARIA PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1165/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2020. | 1.520,00 | ||
| 24/06/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2966/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850316 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
