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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 08/06/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600SC DE ADUBO QUIMICO SACA COM 50 KG. 620 SC DE UREIA SACA COM 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1177/2020,ANEXA. CONTRATO 114/2020. PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2020. 92.617,80 92.617,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600SC DE ADUBO QUIMICO SACA COM 50 KG. 620 SC DE UREIA SACA COM 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1177/2020,ANEXA. CONTRATO 114/2020. PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2020. 92.617,80
06/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600SC DE ADUBO QUIMICO SACA COM 50 KG. 620 SC DE UREIA SACA COM 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1177/2020,ANEXA. CONTRATO 114/2020. PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2020. 24.000,00
06/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600SC DE ADUBO QUIMICO SACA COM 50 KG. 620 SC DE UREIA SACA COM 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1177/2020,ANEXA. CONTRATO 114/2020. PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2020. 23.113,80
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850898 23.113,80
17/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600SC DE ADUBO QUIMICO SACA COM 50 KG. 620 SC DE UREIA SACA COM 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1177/2020,ANEXA. CONTRATO 114/2020. PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2020. 23.000,00
17/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600SC DE ADUBO QUIMICO SACA COM 50 KG. 620 SC DE UREIA SACA COM 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1177/2020,ANEXA. CONTRATO 114/2020. PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2020. 22.504,00
20/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23.000,00
20/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24.000,00
14/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.504,00
TOTAL 92.617,80 92.617,80 92.617,80
SALDO A PAGAR 0,00


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