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Exercício: 2020
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2997	Data de lançamento:	08/06/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	30.000,00
17/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.720,42
18/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.720,42
25/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		7.122,59
25/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.122,59
02/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		3.206,38
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.206,38
09/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		3.664,71
10/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.664,71
15/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		4.342,98
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.342,98
21/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		1.413,78
21/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		4.308,49
21/07/2020	POR SER INDEVIDO		-1.413,78
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.308,49
30/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		5.388,85
30/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		245,58
03/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			245,58
03/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.388,85
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00