PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.25% ADITIVO SEGUNDO TERMO.
10.000,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.25% ADITIVO SEGUNDO TERMO.
10.000,00
25/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.25% ADITIVO SEGUNDO TERMO.
794,68
25/06/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3075/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
794,68
25/06/2020
ANULAÇÃO POR TER NOVA LICITAÇÃO DIESEL S 10
-9.205,32
TOTAL
794,68
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794,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.