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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134 Data de lançamento: 17/06/2020
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Pedras Irregulares - Perímetro Urbano
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS NATALIA PICCININI E ZEFERINA RAFFAELLI MINISTERIO DAS CIDADES 104106764/2017, CFE TOMADA DE PREÇO 05/2019- CONTRATO 82/2019. 2.726,58 2.726,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS NATALIA PICCININI E ZEFERINA RAFFAELLI MINISTERIO DAS CIDADES 104106764/2017, CFE TOMADA DE PREÇO 05/2019- CONTRATO 82/2019. 2.726,58
02/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS NATALIA PICCININI E ZEFERINA RAFFAELLI MINISTERIO DAS CIDADES 104106764/2017, CFE TOMADA DE PREÇO 05/2019- CONTRATO 82/2019. 2.154,00
02/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS NATALIA PICCININI E ZEFERINA RAFFAELLI MINISTERIO DAS CIDADES 104106764/2017, CFE TOMADA DE PREÇO 05/2019- CONTRATO 82/2019. 572,58
02/07/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3134/2020, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA 17,18
03/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3134/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 555,40
03/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3134/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.154,00
TOTAL 2.726,58 2.726,58 2.726,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 02/07/2020 17,18 Lançada
TOTAL   17,18    

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