| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL TAMIOZZO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máq, Equip e Utens Agropecuários e Rodo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos Rodoviários, Agricolas e Caminhoes para Secretária Mun.da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS- ENSILADEIRA. PARA USO NA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1243/2020- CARTA CONVITE 22/2020- CONTRATO NR 117/2020. | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS- ENSILADEIRA. PARA USO NA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1243/2020- CARTA CONVITE 22/2020- CONTRATO NR 117/2020. | 27.000,00 | ||
| 21/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS- ENSILADEIRA. PARA USO NA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1243/2020- CARTA CONVITE 22/2020- CONTRATO NR 117/2020. | 27.000,00 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3142/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27.000,00 | ||
| TOTAL | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
