Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. |
30.557,68 |
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| 02/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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3.055,75 |
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| 02/07/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3155/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER |
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91,67 |
| 03/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868170 |
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2.964,08 |
| 09/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.025,00 |
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| 09/07/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3155/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER |
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60,75 |
| 13/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868222 |
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1.964,25 |
| 29/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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7.639,42 |
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| 29/07/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3155/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER |
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229,18 |
| 03/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868243 |
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7.410,24 |
| 01/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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7.639,42 |
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| 01/09/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3155/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER |
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229,18 |
| 01/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868275 |
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7.410,24 |
| 30/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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7.639,42 |
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| 30/09/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3155/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER |
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229,18 |
| 01/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868304 |
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7.410,24 |
| 29/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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2.558,67 |
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| 29/10/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3155/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER |
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76,76 |
| 04/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868345 |
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2.481,91 |
| TOTAL |
30.557,68 |
30.557,68 |
30.557,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
