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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: URODA KRAMER E KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3230 Data de lançamento: 24/06/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 23 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 IRX 9553 E TRATOR MASSEY 4290, DA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 23/2020. CONTRATO NR 120/2020. 65.538,00 65.538,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 IRX 9553 E TRATOR MASSEY 4290, DA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 23/2020. CONTRATO NR 120/2020. 65.538,00
14/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 IRX 9553 E TRATOR MASSEY 4290, DA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 23/2020. CONTRATO NR 120/2020. 46.326,00
16/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3230/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 46.326,00
20/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 IRX 9553 E TRATOR MASSEY 4290, DA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 23/2020. CONTRATO NR 120/2020. 19.212,00
21/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3230/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19.212,00
TOTAL 65.538,00 65.538,00 65.538,00
SALDO A PAGAR 0,00


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