| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3237 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 24 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CJTOS DE REFEITORIO. MESA E BANCOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1289/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 24/2020- CONTRATO NR 121/2020. | 1.939,60 | 1.939,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CJTOS DE REFEITORIO. MESA E BANCOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1289/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 24/2020- CONTRATO NR 121/2020. | 1.939,60 | ||
| 23/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CJTOS DE REFEITORIO. MESA E BANCOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1289/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 24/2020- CONTRATO NR 121/2020. | 1.939,60 | ||
| 24/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3237/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.939,60 | ||
| TOTAL | 1.939,60 | 1.939,60 | 1.939,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
