| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execuçao Pavimentação Asfáltica - Perímetro Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- ADITIVO QUARTO. TOMADA DE PREÇO 07/2019. | 4.717,18 | 4.717,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- ADITIVO QUARTO. TOMADA DE PREÇO 07/2019. | 4.717,18 | ||
| 06/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- ADITIVO QUARTO. TOMADA DE PREÇO 07/2019. | 4.717,18 | ||
| 06/07/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3505/2020, 1538 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E | 41,40 | ||
| 06/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3505/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.675,78 | ||
| TOTAL | 4.717,18 | 4.717,18 | 4.717,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 06/07/2020 | 41,40 | Lançada | |
| TOTAL | 41,40 |
