PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- ADITIVO QUARTO. TOMADA DE PREÇO 07/2019.
4.717,18
4.717,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- ADITIVO QUARTO. TOMADA DE PREÇO 07/2019.
4.717,18
06/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- ADITIVO QUARTO. TOMADA DE PREÇO 07/2019.
4.717,18
06/07/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3505/2020, 1538 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E
41,40
06/07/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3505/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.675,78
TOTAL
4.717,18
4.717,18
4.717,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.