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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3519 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 24/2020 25/2020 PAIF SCFV
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 1.001,00 1.001,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 1.001,00
10/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 59,40
13/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,40
16/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 37,95
20/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,95
04/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 87,45
05/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,45
25/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 108,90
26/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,90
08/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 25,30
08/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,30
09/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 97,35
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,35
04/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS- LIMPEZA . PARA USO EM OFICINAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PAIF- SCFV), CFE OC. NR 1339/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2020-CONTRATO 123/2020. 324,50
04/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 324,50
21/12/2020 ANULAÇÃO CFE MEMORANDO INTERNO NR 22/2020- SMAS. -260,15
TOTAL 740,85 740,85 740,85
SALDO A PAGAR 0,00


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