| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 24/2020 25/2020 PAIF SCFV | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 128/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1344/2020.TIPO DE DESPESA 722. | 1.958,64 | 1.958,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 128/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1344/2020.TIPO DE DESPESA 722. | 1.958,64 | ||
| 30/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 128/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1344/2020.TIPO DE DESPESA 722. | 987,14 | ||
| 01/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3526/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 987,14 | ||
| 21/12/2020 | ANULAÇÃO CFE MEMORANDO INTERNO NR 22/2020- SMAS. | -971,50 | ||
| TOTAL | 987,14 | 987,14 | 987,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
