| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 24/2020 25/2020 PAIF SCFV | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. | 1.092,20 | 1.092,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. | 1.092,20 | ||
| 10/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. | 167,88 | ||
| 13/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3531/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 167,88 | ||
| 21/12/2020 | ANULAÇÃO CFE MEMORANDO INTERNO NR 22/2020- SMAS. | -924,32 | ||
| TOTAL | 167,88 | 167,88 | 167,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
