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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3705 Data de lançamento: 09/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 7.000,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 7.000,00
17/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 5.580,00
17/07/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 167,40
17/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.412,60
21/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 1.420,00
23/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.420,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 17/07/2020 167,40 Lançada
TOTAL   167,40    

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