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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	09/07/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.	7.000,00
17/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.		5.580,00
17/07/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3705/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			167,40
17/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.412,60
21/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMOVSU CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.		1.420,00
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.420,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	17/07/2020	167,40		Lançada
TOTAL		167,40

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