| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde-CORONAVIRUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 2.200,00 | ||
| 21/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 1.593,99 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.593,99 | ||
| 30/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 565,90 | ||
| 03/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 565,90 | ||
| 05/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. | 40,11 | ||
| 06/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3714/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,11 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
