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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3715 Data de lançamento: 09/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 3.000,00
21/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 120,20
23/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,20
30/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 123,88
30/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 743,93
03/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 743,93
03/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 123,88
05/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 199,88
05/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 561,00
05/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 236,96
06/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 199,88
06/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 561,00
06/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 236,96
12/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 324,78
12/08/2020 NOVA LICITAÇÃO -689,37
13/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 324,78
TOTAL 2.310,63 2.310,63 2.310,63
SALDO A PAGAR 0,00


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