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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3715	Data de lançamento:	09/07/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00
21/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		120,20
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,20
30/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		123,88
30/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		743,93
03/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			743,93
03/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,88
05/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		199,88
05/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		561,00
05/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		236,96
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			199,88
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			561,00
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			236,96
12/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADM- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		324,78
12/08/2020	NOVA LICITAÇÃO	-689,37
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			324,78
TOTAL		2.310,63	2.310,63	2.310,63
SALDO A PAGAR				0,00