| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Civil-FUMPDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DIVERSAS - CUMEEIRAS-PARAFUSOS- PAR DE CUMEEIRA. PARA AUXILIO EMERGENCIAL DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO 067/2020 E OC. NR 1403/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2020. | 35.733,30 | 35.733,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DIVERSAS - CUMEEIRAS-PARAFUSOS- PAR DE CUMEEIRA. PARA AUXILIO EMERGENCIAL DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO 067/2020 E OC. NR 1403/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2020. | 35.733,30 | ||
| 16/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DIVERSAS - CUMEEIRAS-PARAFUSOS- PAR DE CUMEEIRA. PARA AUXILIO EMERGENCIAL DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO 067/2020 E OC. NR 1403/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2020. | 35.733,30 | ||
| 20/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35.733,30 | ||
| TOTAL | 35.733,30 | 35.733,30 | 35.733,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
