| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3746 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS. DE 215/75R 17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2020- OC. NR 1402/2020,ANEXA. | 6.330,00 | 6.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS. DE 215/75R 17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2020- OC. NR 1402/2020,ANEXA. | 6.330,00 | ||
| 21/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS. DE 215/75R 17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2020- OC. NR 1402/2020,ANEXA. | 6.330,00 | ||
| 14/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3746/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856075 | 6.330,00 | ||
| TOTAL | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
