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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3778 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 25/2020- GAS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 25 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 330,00
04/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 66,00
05/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 66,00
17/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 66,00
18/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 66,00
25/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 66,00
25/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 66,00
06/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 66,00
07/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 66,00
24/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 65,50
24/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. 0,50
25/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 65,50
25/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0,50
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00


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