| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020. | 23.078,40 | 23.078,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020. | 23.078,40 | ||
| 27/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020. | 18.977,90 | ||
| 28/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3796/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.977,90 | ||
| 04/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020. | 4.100,50 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3796/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.100,50 | ||
| TOTAL | 23.078,40 | 23.078,40 | 23.078,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
