| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS NA IND DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 763/2020,ANEXA. PREGÃO PRES09/20.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 372,70 | 372,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS NA IND DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 763/2020,ANEXA. PREGÃO PRES09/20.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 372,70 | ||
| 02/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS NA IND DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 763/2020,ANEXA. PREGÃO PRES09/20.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 372,70 | ||
| 03/09/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 372,70 | ||
| TOTAL | 372,70 | 372,70 | 372,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
