Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
8.000,00 |
|
|
| 07/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
1.387,75 |
|
| 07/08/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4184/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
41,63 |
| 11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.346,12 |
| 08/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
2.545,23 |
|
| 08/09/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4184/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
76,36 |
| 09/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.468,87 |
| 02/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
3.233,13 |
|
| 02/10/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4184/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
96,99 |
| 05/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.136,14 |
| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
833,89 |
|
| 20/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
833,89 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
