Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. |
1.550,00 |
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| 07/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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350,00 |
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| 07/08/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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10,50 |
| 10/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868251 |
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339,50 |
| 21/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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260,00 |
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| 21/09/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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7,80 |
| 21/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868291 |
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252,20 |
| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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80,00 |
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| 19/10/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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2,40 |
| 20/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868321 |
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77,60 |
| 09/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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242,50 |
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| 09/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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12,00 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868384 |
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230,50 |
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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225,00 |
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| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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392,50 |
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| 16/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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6,75 |
| 16/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4197/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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11,78 |
| 17/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868390 |
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218,25 |
| 17/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868390 |
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380,72 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
