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Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4210	Data de lançamento:	05/08/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 05/2016- ILM PUB. E TUBOS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.	1.500,00
26/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		90,63
26/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		94,52
26/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		163,10
09/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,52
09/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,63
09/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,10
24/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		179,56
24/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		245,89
24/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		307,23
08/10/2020	POR SER INDEVIDO		-307,23
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			245,89
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,56
28/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		167,29
10/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,29
18/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		296,79
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			296,79
27/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.		240,26
01/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,26
22/12/2020	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-21,96
TOTAL		1.478,04	1.478,04	1.478,04
SALDO A PAGAR				0,00