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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4211 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: RIO GRANDE ENERGIA- CONTRATO 140/2020
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 3.000,00
26/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 421,37
03/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4211/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 421,37
24/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 497,76
27/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 91,41
03/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4211/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 497,76
12/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4211/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,41
18/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 489,08
27/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA NELSO PICCININI 645,00
01/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4211/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 645,00
01/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4211/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 489,08
07/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -433,88
22/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -421,50
TOTAL 2.144,62 2.144,62 2.144,62
SALDO A PAGAR 0,00


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