| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | RIO GRANDE ENERGIA- CONTRATO 140/2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SPM | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SPM | 3.000,00 | ||
| 21/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SPM | 584,35 | ||
| 21/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4212/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 584,35 | ||
| 27/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SPM | 565,20 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4212/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 565,20 | ||
| 07/12/2020 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -1.300,00 | ||
| 22/12/2020 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DE VALOR | -550,45 | ||
| TOTAL | 1.149,55 | 1.149,55 | 1.149,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
