O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: RIO GRANDE ENERGIA- CONTRATO 140/2020
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SONHO MEU. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SONHO MEU. 3.000,00
26/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SONHO MEU. 262,79
09/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 262,79
24/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SONHO MEU. 292,63
06/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,63
27/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SONHO MEU. 270,61
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,61
26/11/2020 empenhado em outro recurso -824,70
27/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724.ESCOLA SONHO MEU. 361,78
01/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 361,78
07/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -400,00
22/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -587,49
TOTAL 1.187,81 1.187,81 1.187,81
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração