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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4272	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS 2020
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.	15.000,00
13/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		879,87
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			879,87
24/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		2.108,02
25/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.108,02
26/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		1.884,66
27/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.884,66
04/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		1.763,30
04/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.763,30
09/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		2.007,73
10/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.007,73
18/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		1.368,13
18/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		1.283,27
18/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.283,27
18/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.368,13
24/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		2.092,82
24/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.092,82
30/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		1.536,08
01/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.536,08
23/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA ADITIVADA VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726.		76,12
23/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,12
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00