| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS RITTER |
| Número do empenho: | 4383 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 SC DE CAPIM SUDÃO- 22 SC DE MILHETO. PARA FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1654/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 29/2020 E CONTRATO NR 146/2020. | 49.066,50 | 49.066,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 SC DE CAPIM SUDÃO- 22 SC DE MILHETO. PARA FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1654/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 29/2020 E CONTRATO NR 146/2020. | 49.066,50 | ||
| 14/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 SC DE CAPIM SUDÃO- 22 SC DE MILHETO. PARA FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1654/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 29/2020 E CONTRATO NR 146/2020. | 49.066,50 | ||
| 15/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4383/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.070,50 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4383/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.998,00 | ||
| 01/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4383/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.998,00 | ||
| TOTAL | 49.066,50 | 49.066,50 | 49.066,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
