| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE OC. NR 1007/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 17/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 517,50 | 517,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE OC. NR 1007/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 17/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 517,50 | ||
| 10/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE OC. NR 1007/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 17/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 517,50 | ||
| 11/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4853/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,50 | ||
| TOTAL | 517,50 | 517,50 | 517,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
