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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4903 Data de lançamento: 16/09/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS 2020
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA COMUM VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA COMUM VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726. 10.000,00
12/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA COMUM VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726. 1.634,49
13/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.634,49
18/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA COMUM VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726. 1.734,39
19/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.734,39
16/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTEIVL GASOLINA COMUM VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1599/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2020. TIPO DE DESPESA 726. 195,69
17/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4903/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 195,69
22/12/2020 VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2021 -6.435,43
TOTAL 3.564,57 3.564,57 3.564,57
SALDO A PAGAR 0,00


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