| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 16/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 30/31/2020- AMP CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 5.741,81 | 5.741,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 5.741,81 | ||
| 27/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 4.541,81 | ||
| 03/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.541,81 | ||
| 07/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 1.200,00 | ||
| 07/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 5.741,81 | 5.741,81 | 5.741,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
